物品出入库管理制度(范文3篇)

物品出入库管理制度（一） 一、目的 规范物品出入库流程，确保物品数量准确、质量完好，保障公司生产经营活动的顺利进行，加强库存管理与成本控制。

二、适用范围 本制度适用于公司内所有物品的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、办公用品、劳保用品等。

三、职责分工 仓库部门 负责物品的验收入库、保管、发放及库存盘点工作。

确保库存物品的安全与完整，合理安排仓储空间。

及时记录物品出入库情况，定期编制库存报表。

采购部门 负责物品的采购工作，确保所采购物品符合公司要求。

及时通知仓库部门物品到货信息，并协助办理入库手续。

使用部门 根据实际需求填写物品领用申请单，经审批后到仓库领取物品。

负责对所领用物品的使用和保管，如有损坏或丢失应及时报告。

四、入库管理 到货通知：采购部门在物品到货前，应提前通知仓库部门到货时间、物品名称、规格、数量等信息。

验收准备：仓库管理人员接到通知后，应做好验收准备工作，包括清理验收场地、准备验收工具、核对采购订单等。

验收内容 数量验收：依据送货单、采购订单，对物品的数量进行清点核对，确保数量准确无误。

质量验收：检查物品的外观、包装、规格型号等是否符合要求，必要时进行性能测试。

对于特殊物品或贵重物品，需会同专业人员进行验收。

资料验收：检查物品的随货资料，如合格证、说明书、质保书等是否齐全。

验收结果处理 验收合格的物品，仓库管理人员应及时办理入库手续，填写入库单，注明物品名称、规格、型号、数量、供应商等信息，并签字确认。

入库单一式三联，仓库留存一联，采购部门一联，财务部门一联。

验收不合格的物品，仓库管理人员应及时通知采购部门，由采购部门与供应商协商处理，如退货、换货、补货等。

同时，应对不合格物品进行标识、隔离存放，防止误发。

五、出库管理 领用申请：使用部门根据工作需要填写物品领用申请单，注明物品名称、规格、型号、数量、用途等信息，经部门负责人审批后，提交给仓库部门。

审核发放：仓库管理人员收到领用申请单后，应进行审核，确认申请单填写规范、审批手续完备。

审核无误后，按照先进先出的原则进行物品发放，并在领用申请单上签字确认。

特殊情况处理：对于紧急领用或超计划领用的物品，使用部门应填写特殊领用申请单，经相关领导特批后，仓库部门方可发放。

成品出库：销售部门根据销售订单开具成品出库单，注明客户名称、产品名称、规格、数量等信息，经部门负责人审核后交仓库部门。

仓库管理人员核对无误后，办理成品出库手续，并安排发货。

六、库存管理 库存盘点：仓库部门应定期对库存物品进行盘点，一般每月进行一次小盘点，每季度进行一次大盘点。

盘点时，应如实记录库存物品的实际数量、状态等信息，并与库存账目进行核对。

账实不符处理：盘点结束后，如发现账实不符，仓库管理人员应及时查找原因，并编制盘点差异报告。

对于盘盈、盘亏的物品，应按照公司规定进行处理，调整库存账目。

库存预警：仓库部门应根据物品的使用频率、采购周期等因素，设定合理的库存预警值。

当库存数量低于预警值时，仓库管理人员应及时通知采购部门进行补货，确保生产经营活动不受影响。

七、监督与考核 公司审计部门定期对物品出入库管理制度的执行情况进行审计监督，检查出入库手续是否完备、库存账目是否准确、库存管理是否规范等。

对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括批评教育、罚款、辞退等。

对于在物品出入库管理工作中表现优秀的部门和个人，公司将给予表彰和奖励。

八、附则 本制度自发布之日起生效实施，如有未尽事宜，由公司仓库部门负责解释和修订。

各部门应严格遵守本制度，确保物品出入库管理工作的规范化、标准化。

物品出入库管理制度（二） 一、总则 为加强公司物品管理，规范物品出入库流程，保证物品安全、准确、及时地出入库，特制定本制度。

本制度适用于公司所有物品的出入库管理，包括但不限于固定资产、低值易耗品、原材料、商品等。

二、入库管理 采购申请与审批 各部门根据工作需要填写采购申请表，详细注明物品名称、规格、型号、数量、预算金额等信息。

采购申请表经部门负责人审核、分管领导审批后，交采购部门执行采购任务。

采购与到货通知 采购部门根据审批后的采购申请表，选择合适的供应商进行采购，并签订采购合同。

在物品到货前，采购部门应提前通知仓库管理部门到货时间、物品清单等信息。

验收与入库 仓库管理人员接到到货通知后，应会同采购人员、使用部门人员共同对物品进行验收。

验收内容包括物品的数量、质量、规格、型号、外观等方面。

对于需要检验的物品，应按照相关标准进行检验。

验收合格的物品，仓库管理人员应及时办理入库手续，填写入库单。

入库单应包含物品名称、规格、型号、数量、供应商、采购单号等信息，并由验收人员签字确认。

验收不合格的物品，仓库管理人员应及时通知采购部门，由采购部门与供应商协商处理，如退货、换货、补货等。

三、出库管理 领用申请与审批 各部门根据工作需要填写物品领用申请表，注明物品名称、规格、型号、数量、用途等信息。

物品领用申请表经部门负责人审批后，交仓库管理部门。

审核与发放 仓库管理人员收到物品领用申请表后，应进行审核，确认申请单填写规范、审批手续完备。

审核无误后，仓库管理人员按照申请表上的信息发放物品，并在领用申请表上签字确认。

对于贵重物品或限量领用的物品，需经更高层级领导审批后方可发放。

销售出库 销售部门根据销售订单开具销售出库单，注明客户名称、产品名称、规格、型号、数量等信息。

销售出库单经销售部门负责人审核后，交仓库管理部门。

仓库管理人员核对销售出库单无误后，办理产品出库手续，并安排发货。

四、库存管理 库存台账建立 仓库管理人员应建立详细的库存台账，及时记录物品的出入库情况、库存数量、库存位置等信息。

库存台账应做到日清月结，确保账物相符。

库存盘点 公司定期对库存物品进行盘点，一般每月进行一次自盘，每半年进行一次全面盘点。

盘点过程中，仓库管理人员应如实记录库存物品的实际数量、状态等信息，并与库存台账进行核对。

盘点结束后，仓库管理人员应编制盘点报告，对盘盈、盘亏情况进行说明，并提出处理建议。

库存安全管理 仓库应配备必要的消防器材和安全设施，确保库存物品的安全。

仓库管理人员应定期对库存物品进行检查，防止物品损坏、变质、丢失等情况的发生。

对于易燃、易爆、有毒等危险物品，应按照相关规定进行单独存放和管理。

五、信息化管理 公司采用信息化系统对物品出入库进行管理，各部门应及时将物品出入库信息录入系统。

仓库管理人员应熟练掌握信息化系统的操作，确保库存信息的及时、准确更新。

信息化系统应具备数据查询、统计分析等功能，为公司决策提供数据支持。

六、监督与检查 公司财务部门和审计部门定期对物品出入库管理制度的执行情况进行监督检查。

监督检查内容包括出入库手续是否完备、库存账目是否准确、库存盘点是否规范等。

对于发现的问题，相关部门应及时整改，并将整改情况上报公司领导。

七、附则 本制度自发布之日起生效实施，如有未尽事宜，由公司仓库管理部门负责解释和修订。

各部门应严格遵守本制度，如有违反，将按照公司相关规定进行处理。

物品出入库管理制度（三） 一、目的 为了加强公司物品的出入库管理，保证物品的安全、有序流转，提高工作效率，降低运营成本，特制定本制度。

二、适用范围 本制度适用于公司内部所有物品的出入库管理活动，涵盖各类物资、设备、工具等。

三、入库管理 到货接收 物品到货时，仓库管理人员应首先核对送货单与采购订单的一致性，包括物品名称、规格、型号、数量等信息。

检查货物的外包装是否完好，如有破损应及时记录并与送货人员确认。

质量检验 对于需要进行质量检验的物品，仓库管理人员应通知质量检验部门安排检验。

质量检验部门按照相关标准和检验流程对物品进行检验，出具检验报告。

入库登记 验收合格的物品，仓库管理人员应及时办理入库手续，在库存管理系统中录入物品信息，并打印入库单。

入库单应包含物品名称、规格、型号、数量、批次、供应商、入库日期等内容，由仓库管理人员、采购人员、检验人员签字确认。

将物品按照规定的存放位置进行摆放，并做好标识。

四、出库管理 领用申请 各部门根据工作需要填写物品领用申请表，详细说明领用物品的名称、规格、型号、数量、用途等信息。

领用申请表需经部门负责人签字审批。

审批与发放 仓库管理人员收到经审批的领用申请表后，进行审核。

审核通过后，按照申请表上的信息发放物品。

在库存管理系统中记录物品的出库信息，打印出库单，由领用人签字确认。

对于紧急领用情况，领用人可先电话通知仓库管理人员，事后及时补办领用申请手续。

销售出库 销售部门根据销售合同开具销售出库单，注明客户名称、产品名称、规格、型号、数量、发货日期等信息。

销售出库单经销售部门负责人审核后，交仓库管理部门。

仓库管理人员核对销售出库单无误后，安排发货，并在库存管理系统中更新库存信息。

五、库存管理 库存盘点 仓库管理人员应定期对库存物品进行盘点，每月至少进行一次局部盘点，每季度进行一次全面盘点。

盘点过程中，要认真核对物品的实际数量与库存账目是否一致，记录盘盈、盘亏情况。

盘点结束后，编制盘点报告，分析盘盈、盘亏原因，提出处理意见，报上级领导审批。

库存预警 根据物品的使用频率、采购周期等因素，设定合理的库存预警值。

当库存数量低于预警值时，仓库管理人员应及时通知采购部门进行补货，确保生产经营活动正常进行。

库存清理 定期对库存物品进行清理，对于积压、呆滞、损坏的物品，及时进行分类处理。

对于积压物品，可通过内部调剂、促销等方式进行处理；对于损坏物品，按照公司规定进行报废处理。

六、特殊情况处理 退货管理 因质量问题或其他原因需要退货的物品，由采购部门或销售部门填写退货申请表，注明退货原因、物品名称、规格、型号、数量等信息。

退货申请表经相关部门负责人审批后，交仓库管理部门。

仓库管理人员接收退货物品，进行检验和登记，在库存管理系统中做相应的退货处理。

借用管理 公司内部人员因工作需要借用物品，需填写物品借用申请表，注明借用物品名称、规格、型号、借用时间、归还时间等信息。

借用申请表经部门负责人和物品所属部门负责人审批后，交仓库管理部门。

仓库管理人员按照申请表发放物品，并做好借用记录。

借用人应按时归还物品，如有损坏或丢失，应照价赔偿。

七、责任追究 对于在物品出入库管理过程中，因工作失误或违规操作导致公司利益受损的人员，将视情节轻重给予相应的处罚，包括警告、罚款、降职、辞退等。

因不可抗力因素导致物品损失的，相关人员应及时报告，并配合公司进行调查和处理。

八、附则 本制度自发布之日起生效实施，如有未尽事宜，由公司仓库管理部门负责解释和修订。

各部门应严格遵守本制度，确保物品出入库管理工作的规范、高效运行。