原材料管理制度(范文3篇)

原材料管理制度一 一、目的 规范原材料的采购、验收、存储、发放及使用等环节，确保原材料质量合格，保障生产顺利进行，降低成本，特制定本制度。

二、适用范围 本制度适用于公司内所有原材料的管理活动。

三、职责分工 采购部门 负责原材料的采购工作，选择合格供应商，签订采购合同。

及时了解市场原材料信息，确保采购的原材料性价比最优。

跟进采购订单的执行情况，协调解决采购过程中的问题。

质量检验部门 制定原材料检验标准和流程。

对采购回来的原材料进行检验和验收，判定是否合格。

对不合格原材料提出处理意见，并跟踪处理结果。

仓库管理部门 负责原材料的出入库管理，做好库存记录。

按照规定的存储条件保管原材料，定期盘点库存。

负责原材料的发放工作，确保发放准确无误。

生产部门 根据生产计划，提前向仓库提交原材料需求申请。

合理使用原材料，控制损耗，提高原材料利用率。

及时反馈原材料在使用过程中出现的问题。

四、采购管理 采购部门应根据生产计划和库存情况，编制原材料采购计划，经审批后实施采购。

选择供应商时，采购部门应进行充分的调查和评估，确保供应商具备良好的信誉、稳定的质量和合理的价格。

合格供应商名单需经相关部门审核批准。

采购合同应明确原材料的规格、型号、数量、价格、质量标准、交货期、交货地点、付款方式等条款，确保双方权益得到保障。

五、验收管理 原材料到货后，仓库管理人员应及时通知质量检验部门进行验收。

质量检验人员按照检验标准对原材料的外观、尺寸、性能等进行检验，同时核对原材料的规格、型号、数量等是否与采购合同一致。

对于需要进行理化性能检测的原材料，应送专业检测机构进行检测，检测合格后方可验收通过。

验收合格的原材料，仓库管理人员办理入库手续；验收不合格的原材料，质量检验部门出具不合格报告，采购部门负责与供应商协商退货、换货或其他处理方式。

六、存储管理 仓库应根据原材料的特性和要求，划分不同的存储区域，配备相应的存储设备和设施，确保原材料存储环境符合要求。

原材料应分类存放，标识清晰，便于识别和管理。

对于易燃易爆、有毒有害等特殊原材料，应按照相关规定进行单独存储和管理。

仓库管理人员应定期对原材料进行盘点，确保账物相符。

如发现库存短缺、损坏等情况，应及时查明原因并报告处理。

做好仓库的防火、防潮、防虫、防盗等工作，确保原材料的安全存储。

七、发放管理 生产部门根据生产计划填写原材料领料单，经部门负责人审批后到仓库领料。

仓库管理人员根据领料单进行发料，确保发放的原材料规格、型号、数量准确无误。

发料后，双方在领料单上签字确认。

对于贵重或限量使用的原材料，应实行限额领料制度，严格控制用量。

八、使用管理 生产部门在使用原材料时，应按照工艺要求和操作规程进行操作，确保原材料使用正确，避免浪费和损失。

如发现原材料存在质量问题或其他异常情况，生产部门应立即停止使用，并及时通知质量检验部门和采购部门进行处理。

定期对原材料的使用情况进行统计和分析，总结经验教训，不断优化原材料的使用效率。

九、监督与考核 公司成立原材料管理监督小组，定期对各部门的原材料管理工作进行检查和监督，发现问题及时提出整改意见。

将原材料管理工作纳入部门绩效考核体系，对在原材料管理工作中表现突出的部门和个人给予奖励；对因管理不善导致原材料质量问题、浪费等情况的部门和个人进行处罚。

十、附则 本制度自发布之日起生效实施。

本制度如有未尽事宜，由公司管理层负责解释和修订。

原材料管理制度二 一、总则 为加强公司原材料管理，保证产品质量，降低生产成本，提高经济效益，特制定本制度。

本制度涵盖原材料从采购到报废处理的全过程管理。

二、原材料分类 根据原材料的性质、用途和重要性，将原材料分为主要原材料、辅助原材料和特殊原材料三类。

主要原材料：构成产品实体的原材料，对产品质量和性能起关键作用。

辅助原材料：在产品生产过程中起辅助作用，有助于产品形成或改善产品性能的原材料。

特殊原材料：具有特殊性能、特殊用途或对生产环境有特殊要求的原材料，如稀有金属、易燃易爆材料等。

三、采购管理 采购计划 生产部门根据生产订单和库存情况，每月底编制次月原材料需求计划，经部门负责人审核后提交给采购部门。

采购部门结合现有库存、安全库存等因素，制定原材料采购计划，报主管领导审批后执行。

供应商选择与管理 采购部门建立供应商评估和选择机制，对潜在供应商进行实地考察或资质审查，评估内容包括生产能力、质量保证体系、价格水平、交货期、售后服务等方面。

定期对合格供应商进行业绩评价，根据评价结果进行奖惩或淘汰。

采购合同 采购合同应明确原材料的名称、规格、型号、数量、单价、总价、质量标准、包装要求、交货日期、交货地点、运输方式、付款方式、违约责任等条款。

采购合同签订前，需经法务部门审核，确保合同合法有效。

四、验收管理 验收流程 原材料到货后，采购部门通知仓库和质量检验部门共同验收。

仓库核对到货数量、规格、型号、包装等与送货单和采购合同是否一致。

质量检验部门按照检验标准对原材料的质量进行检验，包括外观检查、性能测试等。

验收标准 主要原材料应符合国家标准、行业标准或企业内部制定的高于国家标准的特殊要求。

辅助原材料应满足生产工艺要求，不影响产品质量。

特殊原材料除满足一般质量要求外，还需符合其特殊性能指标和安全要求。

验收结果处理 验收合格的原材料，仓库办理入库手续，填写入库单，一联交采购部门，一联交财务部门，一联留存仓库。

验收不合格的原材料，质量检验部门出具不合格报告，采购部门负责与供应商沟通，要求退货、换货或补货。

如因不合格原材料导致生产延误或产生其他损失，追究供应商责任。

五、存储管理 仓库规划 根据原材料的分类和特性，合理规划仓库存储区域，设置明显的标识牌。

对不同类别的原材料进行分区存放，避免混放造成误用或损坏。

库存管理 建立原材料库存台账，详细记录原材料的出入库日期、数量、规格、批次等信息，做到账物相符。

设定安全库存和最高库存，当库存低于安全库存时，及时通知采购部门补货；当库存高于最高库存时，分析原因并采取相应措施。

定期对原材料进行盘点，每月至少进行一次小盘点，每季度进行一次大盘点，确保库存数据准确。

存储环境 保持仓库清洁、干燥、通风良好，温度和湿度符合各类原材料的存储要求。

对易燃易爆、有毒有害等特殊原材料，应设置专门的存储库，配备相应的消防、安全防护设备，并严格遵守相关安全规定。

六、发放管理 领料申请 生产车间根据生产任务和工艺定额，填写原材料领料单，注明原材料名称、规格、型号、数量、用途等信息，经车间主任审批后到仓库领料。

对于临时需要的原材料，由需求部门填写临时领料单，经部门负责人审批后到仓库领取。

发料原则 仓库按照“先进先出”的原则发放原材料，确保原材料在有效期内使用。

严格按照领料单的数量发放，不得超发。

如因特殊情况需要超发，需经生产部门主管领导批准。

七、使用管理 培训与指导 生产部门在新原材料投入使用前，组织操作人员进行培训，使其熟悉原材料的性能、特点和使用方法。

技术部门提供原材料使用的技术指导和工艺文件，确保操作人员按照正确的工艺要求使用原材料。

过程监控 生产过程中，质量检验人员加强对原材料使用情况的监控，及时发现和纠正不正确的使用方法或浪费现象。

操作人员应如实记录原材料的使用情况，如发现质量问题或异常情况，立即停止使用并向上级报告。

八、报废处理 对于因质量问题、过期、损坏等原因无法使用的原材料，由仓库提出报废申请，填写报废申请表，说明报废原因、原材料名称、规格、型号、数量等信息。

报废申请表经质量检验部门核实、生产部门和财务部门审核后，报主管领导审批。

批准报废的原材料，按照公司相关规定进行处理，如出售给废品回收公司等，处理收入上缴财务部门。

九、附则 本制度由采购部门负责解释和修订。

本制度自发布之日起施行，各部门应严格遵守。

原材料管理制度三 一、目的 为加强原材料管理，确保原材料质量可靠、供应稳定，满足生产经营需求，特制定本制度。

二、适用范围 本制度适用于公司原材料采购、验收、储存、发放、使用及处置等环节的管理。

三、管理原则 质量第一原则：确保所采购和使用的原材料符合质量标准，保障产品质量。

成本控制原则：在保证质量的前提下，合理控制原材料采购成本和库存成本。

科学管理原则：运用科学的方法和手段，对原材料进行规范化、精细化管理。

四、采购管理 采购需求确定 生产部门根据生产计划和物料清单，结合库存情况，每月初提出原材料采购需求。

其他部门如有原材料需求，应提前向采购部门提交申请。

供应商选择与评估 采购部门建立供应商信息库，收集潜在供应商资料。

对供应商进行实地考察或问卷调查，评估其生产能力、质量保证体系、环保措施、价格水平等方面。

定期对供应商进行重新评估，根据评估结果调整供应商合作关系。

采购合同签订 采购合同应明确双方权利义务，包括原材料规格、质量标准、价格、数量、交货期、运输方式、验收标准、付款方式等内容。

采购合同需经公司内部相关部门审核，重大合同需经法律顾问审查。

五、验收管理 验收准备 原材料到货前，采购部门通知仓库和质量检验部门做好验收准备工作。

质量检验部门根据采购合同和质量标准，准备相应的检验工具和文件。

验收实施 仓库核对到货原材料的数量、规格、型号、包装等与送货单是否一致。

质量检验人员按照检验标准对原材料进行外观检验、性能测试等。

对于需要第三方检测的原材料，及时安排送检。

验收结果处理 验收合格的原材料，办理入库手续，录入库存管理系统。

验收不合格的原材料，采购部门及时与供应商沟通，要求退货、换货、补货或降价处理。

同时，对不合格原材料进行标识、隔离存放，防止流入生产环节。

六、储存管理 仓库规划与布局 根据原材料的种类、特性和周转频率，合理规划仓库区域，设置不同功能的存储区。

配备必要的仓储设备，如货架、托盘、温湿度控制设备等，确保原材料存储条件符合要求。

库存管理 建立原材料库存台账，详细记录原材料的出入库情况，做到日清月结。

定期对库存原材料进行盘点，确保账实相符。

发现盘盈、盘亏情况，及时查明原因并进行账务处理。

设定库存预警机制，当库存水平达到预警值时，及时通知采购部门进行补货或调整采购计划。

库存养护 按照原材料的存储要求，定期对库存原材料进行检查和养护，防止变质、损坏等情况发生。

对易受潮、易氧化、易腐蚀等特殊原材料，采取相应的防护措施，如密封包装、防潮处理等。

七、发放管理 领料流程 生产车间根据生产任务填写领料单，注明原材料名称、规格、型号、数量、用途等信息，经车间负责人审批后到仓库领料。

非生产部门因工作需要领用原材料，填写领料单，经部门负责人审批后到仓库办理领料手续。

发料要求 仓库管理人员按照领料单进行发料，确保发放的原材料质量合格、数量准确。

发料时遵循“先进先出”原则，保证原材料的合理使用和库存周转。

八、使用管理 使用培训 新原材料投入使用前，技术部门组织相关人员进行培训，讲解原材料的性能、使用方法、注意事项等。

操作人员应熟练掌握原材料的使用技能，严格按照操作规程进行操作。

使用监督 生产过程中，质量管理人员加强对原材料使用情况的监督检查，确保原材料使用符合工艺要求。

如发现原材料使用不当或出现质量问题，应立即停止使用，并采取相应的纠正措施。

九、处置管理 呆滞原材料处理 定期对库存原材料进行清查，确定呆滞原材料清单。

对呆滞原材料，采购部门负责与供应商协商退货、换货或折价处理；也可在公司内部调剂使用或对外销售。

废旧原材料处理 生产过程中产生的废旧原材料，由生产部门收集整理，按照环保要求进行分类存放。

废旧原材料达到一定数量后，由采购部门联系有资质的回收单位进行处理，处理收入上缴公司财务。

十、附则 本制度由公司物资管理部门负责解释和修订。

本制度自发布之日起生效执行，各部门应严格遵照执行。

如有违反，将按照公司相关规定进行处罚。