原材料采购管理制度(范文3篇)

采购管理制度模板一 一、目的 为加强公司采购管理，规范采购行为，降低采购成本，保证采购质量，特制定本制度。

二、适用范围 本制度适用于公司内所有物资及服务的采购活动。

三、职责分工 采购部门 负责制定采购计划，执行采购任务。

寻找合格供应商，建立并维护供应商档案。

进行采购谈判，签订采购合同。

跟踪采购订单执行情况，协调解决采购过程中的问题。

需求部门 提出采购需求，填写采购申请单。

协助采购部门进行供应商评估和选择。

参与采购验收工作，确认采购物资或服务是否符合要求。

财务部门 审核采购预算和采购合同。

办理采购付款手续，对采购资金进行监控和核算。

四、采购流程 采购申请 需求部门根据工作需要填写采购申请单，注明采购物资或服务的名称、规格、数量、预算金额等信息，经部门负责人审批后提交采购部门。

采购计划制定 采购部门根据采购申请单，结合库存情况和市场供应状况，制定采购计划，明确采购时间、采购方式等。

供应商选择 采购部门通过多种渠道寻找潜在供应商，收集供应商信息，包括营业执照、资质证书、业绩等。

对潜在供应商进行初步筛选，确定合格供应商名单。

组织需求部门、财务部门等相关人员对合格供应商进行实地考察或综合评估，选择最合适的供应商。

采购谈判与合同签订 采购部门与选定的供应商就采购价格、交货期、质量标准、售后服务等条款进行谈判。

谈判达成一致后，起草采购合同，经公司法律顾问审核后，由采购部门负责人和供应商代表签字盖章。

采购订单下达 采购部门根据采购合同下达采购订单，明确采购物资或服务的详细信息、交货地点、交货时间等，发送给供应商。

采购跟踪与催货 采购部门定期跟踪采购订单执行情况，及时了解供应商的生产进度和发货情况。

如遇延迟交货等问题，及时与供应商沟通协调，必要时进行催货。

采购验收 物资到货或服务完成后，采购部门通知需求部门、质量检验部门等相关人员进行验收。

验收人员按照合同要求和相关标准对采购物资或服务进行检验，填写验收报告。

如验收不合格，及时与供应商协商处理，包括退货、换货、补货等。

采购付款 采购部门将验收合格的采购发票、验收报告、采购合同等相关资料整理齐全后提交财务部门。

财务部门审核无误后，按照合同约定的付款方式和时间办理付款手续。

五、供应商管理 供应商档案建立 采购部门为每个合格供应商建立档案，记录供应商的基本信息、交易记录、评估结果等。

供应商评估与考核 定期对供应商进行评估，评估内容包括产品质量、交货期、价格、售后服务等方面。

根据评估结果对供应商进行考核，对表现优秀的供应商给予奖励，对不符合要求的供应商进行警告、暂停合作或终止合作等处理。

供应商关系维护 采购部门与供应商保持良好的沟通与合作关系，定期回访供应商，了解其经营状况和合作意愿，共同解决合作中出现的问题。

六、采购监督与审计 公司内部审计部门定期对采购活动进行审计，检查采购流程的合规性、采购价格的合理性、供应商选择的公正性等。

对采购过程中发现的违规行为，严肃追究相关人员的责任，并及时采取措施进行整改。

七、附则 本制度自发布之日起生效实施。

本制度由采购部门负责解释和修订。

采购管理制度模板二 一、总则 为了加强公司采购工作的管理，提高采购工作的效率和质量，确保公司生产经营活动的顺利进行，特制定本制度。

采购工作应遵循“公平、公正、公开”的原则，严格按照公司规定的程序进行操作。

二、采购分类 公司采购分为物资采购和服务采购两类。

物资采购包括原材料、办公用品、设备等；服务采购包括物流服务、咨询服务、维修服务等。

三、采购审批权限 采购金额在[X]元以下的，由采购部门负责人审批。

采购金额在[X]元至[X]元之间的，由分管副总经理审批。

采购金额超过[X]元的，由总经理审批。

四、采购流程 需求提出 各部门根据工作需要填写《采购需求申请表》，详细说明采购物资或服务的名称、规格、型号、数量、用途、预计使用时间等信息，经部门负责人签字确认后提交采购部门。

需求审核 采购部门收到《采购需求申请表》后，对需求的合理性、必要性进行审核。

如认为需求不合理，可与需求部门沟通协商，提出修改意见。

市场调研 采购人员针对采购需求进行市场调研，了解市场供应情况、价格水平、供应商信誉等信息，形成《市场调研报告》。

供应商选择与评估 根据市场调研结果，采购人员筛选出若干家潜在供应商，向其发出《供应商询价函》，获取报价和相关资料。

采购部门组织相关人员对潜在供应商进行评估，评估内容包括供应商的资质、生产能力、产品质量、价格、售后服务等方面。

根据评估结果，选择最合适的供应商。

采购谈判 采购人员与选定的供应商就采购价格、交货期、质量标准、付款方式等条款进行谈判，争取最有利的采购条件。

合同签订 谈判达成一致后，采购人员起草采购合同，合同内容应明确双方的权利义务、采购物资或服务的详细信息、价格、交货期、质量标准、付款方式、违约责任等条款。

合同经公司法律顾问审核后，按采购审批权限进行审批，审批通过后由采购部门负责人与供应商签订合同。

采购执行 采购部门根据采购合同下达采购订单，跟踪订单执行情况，确保供应商按时、按质、按量交货。

如遇供应商不能按时交货、货物质量问题等情况，采购人员应及时与供应商沟通协调，采取相应的解决措施。

验收与入库 物资到货后，采购部门通知质量检验部门和需求部门共同进行验收。

验收人员按照合同要求和相关标准对物资的数量、质量、规格等进行检验，填写《验收报告》。

验收合格的物资办理入库手续，仓库管理人员根据《验收报告》和采购订单进行入库登记。

付款结算 采购部门将验收合格的采购发票、验收报告、采购合同等相关资料整理齐全后提交财务部门。

财务部门审核无误后，按照合同约定的付款方式和时间办理付款结算手续。

五、采购风险管理 采购部门应识别采购过程中可能存在的风险，如供应商违约风险、价格波动风险、质量风险等。

针对不同的风险，制定相应的风险应对措施，如选择信誉良好的供应商、签订严谨的采购合同、建立价格预警机制、加强质量检验等。

六、采购绩效评估 建立采购绩效评估体系，定期对采购部门和采购人员的工作绩效进行评估。

评估指标包括采购成本降低率、采购质量合格率、交货及时率、供应商满意度等。

根据采购绩效评估结果，对表现优秀的采购部门和采购人员进行表彰和奖励，对存在问题的部门和人员提出改进意见和建议。

七、附则 本制度如有未尽事宜，由采购部门提出补充意见，报公司管理层批准后执行。

本制度自发布之日起生效，如有修订，以最新发布版本为准。

采购管理制度模板三 一、目的 规范公司采购行为，确保采购工作的高效、透明、廉洁，保障公司生产经营所需物资及服务的及时供应，降低采购成本，提高公司经济效益。

二、适用范围 本制度适用于公司总部及下属各分支机构的采购活动。

三、基本原则 合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规和公司相关规定。

效益原则：以降低采购成本、提高采购效益为目标，合理选择采购方式和供应商。

质量优先原则：在保证采购物资和服务质量的前提下，进行价格比较和选择。

公开透明原则：采购过程应保持公开、透明，接受公司内部监督。

四、采购组织与职责 采购委员会 组成：由公司高层领导、相关部门负责人组成。

职责：审议重大采购项目、制定采购政策和策略、协调解决采购过程中的重大问题。

采购部门 负责制定采购计划和预算，组织实施采购活动。

建立和维护供应商数据库，开展供应商评估和管理。

签订采购合同，跟踪采购订单执行，协调处理采购纠纷。

其他相关部门 需求部门负责提出采购需求，参与采购项目的技术评审和验收工作。

财务部门负责审核采购预算、合同付款条款，监督采购资金的使用。

质量控制部门负责对采购物资和服务进行质量检验和验收。

五、采购流程 采购需求申报 需求部门根据工作需要填写《采购需求申报表》，详细说明采购物资或服务的名称、规格、数量、技术要求、预计使用时间等信息，经部门负责人审核签字后提交采购部门。

采购计划编制 采购部门汇总各需求部门的采购需求，结合公司库存情况和生产经营计划，编制年度、季度和月度采购计划，明确采购项目、采购时间、采购预算等内容，报采购委员会审批。

采购方式选择 根据采购项目的性质、金额、紧急程度等因素，选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购、单一来源采购等。

供应商选择与邀请 采购部门根据采购项目要求，从供应商数据库中筛选出符合条件的供应商，或通过市场调研、推荐等方式寻找新的供应商。

向选定的供应商发出采购邀请，提供采购项目详细信息，要求供应商在规定时间内提交报价和相关资料。

评标与定标 对于招标采购项目，采购部门组织成立评标小组，按照既定的评标标准对供应商的投标文件进行评审，确定中标候选人。

采购委员会根据评标小组的推荐意见，确定最终中标供应商。

对于非招标采购项目，采购部门根据供应商的报价、资质、业绩等情况进行综合评估，选定供应商。

合同签订与执行 采购部门与中标或选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利义务、采购物资或服务的详细信息、价格、交货期、质量标准、付款方式、违约责任等条款。

采购部门跟踪采购合同的执行情况，及时协调解决合同执行过程中出现的问题，确保供应商按时、按质、按量履行合同义务。

验收与付款 采购物资到货或服务完成后，采购部门通知需求部门、质量控制部门等相关人员进行验收。

验收人员按照合同要求和相关标准对采购物资或服务进行检验，填写《验收报告》。

验收合格后，采购部门将《验收报告》、采购发票、采购合同等相关资料提交财务部门，财务部门审核无误后按照合同约定的付款方式和时间办理付款手续。

六、供应商管理 供应商准入 建立供应商准入制度，对申请成为公司供应商的企业进行资格审查，审查内容包括企业资质、生产能力、质量保证体系、信誉状况等方面。

经审查合格的供应商纳入公司供应商数据库。

供应商评价 定期对供应商进行评价，评价指标包括产品质量、交货期、价格、售后服务、合作态度等。

根据评价结果对供应商进行分类管理，对优秀供应商给予更多合作机会，对不合格供应商进行淘汰。

供应商关系维护 采购部门应与供应商保持良好的沟通与合作关系，定期回访供应商，了解其经营状况和合作需求，共同解决合作过程中出现的问题，促进双方长期稳定合作。

七、监督与处罚 公司审计部门和纪检监察部门对采购活动进行全程监督，检查采购流程的合规性、采购人员的廉洁自律情况等。

对违反本制度的采购行为，视情节轻重给予相关责任人批评教育、警告、罚款、解除劳动合同等处罚；构成犯罪的，依法移送司法机关处理。

八、附则 本制度由采购部门负责解释和修订。

本制度自发布之日起生效实施。

公司原有相关采购管理制度与本制度不一致的，以本制度为准。