办公室工作管理制度(范文3篇)

办公室综合管理制度

一、总则

为加强办公室管理，规范各项工作流程，提高工作效率和服务质量，结合本单位实际情况，特制定本制度。

二、办公环境管理

保持办公室整洁卫生，每日上班前应进行简单清扫，文件资料摆放整齐有序。

爱护办公设施和公共财物，不得随意损坏。如有损坏，应及时报告并照价赔偿。

节约用电、用水，做到人走灯灭、关闭水龙头，合理设置空调温度。

三、考勤与请假制度

严格遵守单位规定的作息时间，不得迟到、早退。

员工请假需提前填写请假申请单，按照审批流程获得批准后方可休假。请假一天以内由部门负责人审批，一天以上需经分管领导审批。

对于旷工行为，将按照单位相关规定严肃处理。

四、文件管理

文件收发

所有外来文件由办公室统一接收、登记，及时呈送相关领导或部门阅办。

单位内部发文需按照规定的格式和流程进行起草、审核、签发、编号、印发和存档。

 

文件传阅

传阅文件应严格按照规定的传阅范围和顺序进行，不得横传。传阅完毕后，应及时交回办公室。

阅读文件时要注意保密，不得擅自摘抄、复印、传播文件内容。

 

文件归档

各部门应在每年规定时间将上一年度的文件资料整理归档，移交办公室统一保管。

办公室按照档案管理要求，对文件进行分类、编号、装订、上架，确保档案资料的完整性和安全性。

 

五、会议管理

会议安排

办公室负责单位各类会议的统筹安排，包括会议时间、地点、参会人员、会议议程等。

提前发布会议通知，重要会议需提前准备会议资料并分发给参会人员。

 

会议纪律

参会人员应按时到会，不得无故缺席。如有特殊情况不能参会，需提前请假。

会议期间应将手机调至静音或关机状态，不得随意接听电话、交头接耳，认真做好会议记录。

 

会议纪要

办公室指定专人负责会议纪要的整理和撰写，会议纪要应准确反映会议内容和决议。

会议纪要经领导审核后，及时发送给相关人员，并跟踪会议决议的执行情况。

 

六、办公用品管理

办公用品采购

各部门根据工作需要，每月底前提交办公用品采购申请，办公室汇总后统一采购。

采购办公用品应遵循质优价廉的原则，选择正规供应商，确保采购物品的质量和售后服务。

 

办公用品领用

员工凭部门负责人签字的领用单到办公室领取办公用品，办公室做好领用登记。

对于贵重办公用品，实行以旧换新制度，严格控制领用数量。

 

七、车辆管理

车辆调度

单位车辆由办公室统一调度管理，各部门因工作需要用车，应提前填写用车申请单，经办公室安排后使用。

优先保障重要公务活动和紧急工作任务的用车需求。

 

车辆使用

驾驶员应严格遵守交通规则，安全驾驶，定期对车辆进行保养和维护，确保车辆性能良好。

车辆使用完毕后，应及时归还单位指定地点停放，不得私自将车辆转借他人或用于非公务活动。

 

八、附则

本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，由办公室负责解释和修订。

全体员工应严格遵守本制度，对违反制度的行为，将视情节轻重给予相应的批评教育或处罚。

办公室行政工作管理制度

一、目的

为规范办公室行政工作流程，提高行政工作效率，确保办公室各项工作有序开展，特制定本制度。

二、岗位职责

办公室主任

全面负责办公室的行政管理工作，制定工作计划和目标，并组织实施。

协调单位内部各部门之间的工作关系，沟通内外事务，确保信息畅通。

负责重要文件、报告的审核把关，组织安排重要会议和活动。

 

行政专员

协助办公室主任做好日常行政管理工作，包括文件收发、档案管理、办公用品采购等。

负责单位的考勤统计、员工福利发放等工作，维护员工信息档案。

参与单位的会议组织和活动策划，做好相关服务保障工作。

 

三、文件与档案管理

文件起草与审核

起草文件应主题明确、内容准确、条理清晰，符合公文格式要求。

文件起草完成后，先由部门负责人进行初审，再提交办公室主任审核，重要文件需经单位领导终审。

 

档案整理与保管

按照档案管理的相关规定，对各类文件、资料进行分类整理，建立电子和纸质档案目录。

档案保管要做到安全、保密，定期对档案进行检查和维护，防止档案损坏、丢失。

严格执行档案借阅制度，借阅档案需填写借阅申请单，经相关领导批准后办理借阅手续，并按时归还。

 

四、会议与活动管理

会议组织

会前准备：确定会议主题、时间、地点、参会人员，准备会议资料，布置会场。

会中服务：做好会议签到、记录，保障会议设备正常运行，及时提供茶水等服务。

会后跟进：整理会议纪要，传达会议精神，督促检查会议决议的执行情况。

 

活动策划与执行

活动策划：根据单位需求和实际情况，制定详细的活动策划方案，包括活动主题、内容、流程、预算等。

活动执行：按照策划方案组织实施活动，协调各方资源，确保活动顺利进行。

活动总结：活动结束后，及时进行总结评估，收集反馈意见，为今后的活动提供经验参考。

 

五、办公用品与设备管理

办公用品管理

建立办公用品库存台账，定期盘点，掌握办公用品的库存数量和使用情况。

根据实际需求，合理采购办公用品，避免浪费和积压。

规范办公用品的领用流程，严格控制领用标准。

 

办公设备管理

对单位的办公设备（如电脑、打印机、复印机等）进行登记造册，建立设备档案。

定期对办公设备进行检查、维护和保养，确保设备正常运行。

设备出现故障时，及时联系维修人员进行维修，做好维修记录。如需更换设备，按照规定的审批流程办理。

 

六、对外接待管理

接待准备

接到接待任务后，了解来访人员的基本信息、来访目的、行程安排等。

根据接待规格和要求，制定接待方案，安排好住宿、餐饮、交通等事宜。

 

接待实施

按照接待方案热情接待来访人员，安排专人陪同，做好沟通协调工作。

组织好参观考察、座谈交流等活动，确保接待工作顺利进行。

 

接待总结

接待任务完成后，及时对接待工作进行总结，整理相关资料，反馈接待过程中存在的问题。

 

七、附则

本制度自发布之日起施行，如有未尽事宜，由办公室负责解释和完善。

办公室全体人员应严格遵守本制度，认真履行工作职责，不断提高行政工作水平。

办公室财务工作管理制度

一、总则

为加强办公室财务管理，规范财务行为，确保单位资金的安全、合理使用，根据国家有关财务法规和单位实际情况，制定本制度。

二、预算管理

预算编制

办公室应根据单位年度工作计划和业务需求，结合上一年度预算执行情况，编制年度财务预算草案。

预算编制要坚持实事求是、统筹兼顾、勤俭节约的原则，细化各项预算指标，提高预算的科学性和准确性。

 

预算审批

年度财务预算草案编制完成后，经办公室负责人审核后提交单位领导班子审议，报上级主管部门审批。

预算一经批准，必须严格执行，不得随意调整。如因特殊情况需要调整预算，应按照规定的审批程序办理。

 

三、费用报销管理

报销范围

本单位员工因公务活动发生的差旅费、办公用品费、业务招待费、会议费等符合规定的费用，均可按照本制度规定的程序报销。

 

报销凭证

报销费用必须提供合法、有效的原始凭证，如发票、收据等。原始凭证应内容完整、字迹清晰，加盖开票单位公章。

出差报销需附出差审批单、行程单、住宿发票等相关凭证；业务招待费报销需注明招待事由、招待对象等信息。

 

报销流程

员工填写费用报销单，将原始凭证粘贴整齐，注明费用明细和金额，经部门负责人签字确认后提交办公室财务人员审核。

财务人员对报销凭证的真实性、合法性、完整性进行审核，审核无误后报办公室主任审批。

报销金额较大或特殊事项的报销，需经单位领导审批。审批通过后，财务人员按照规定办理报销付款手续。

 

四、资金管理

现金管理

严格遵守国家现金管理规定，库存现金限额由开户银行核定，不得超过规定限额。

现金收付必须当面点清，开具收款收据或支付凭证，做到日清月结，账款相符。

严禁坐支现金、白条抵库和私设小金库。

 

银行存款管理

单位应在银行开设基本账户和专用账户，按照银行结算制度办理各类银行业务。

财务人员定期核对银行存款日记账与银行对账单，编制银行存款余额调节表，确保账实相符。

严格控制银行账户的使用，不得出租、出借银行账户。

 

五、固定资产管理

固定资产购置

购置固定资产应按照单位的采购制度和预算安排进行，办理相关审批手续。

采购固定资产应选择合适的供应商，签订采购合同，确保资产质量和售后服务。

 

固定资产登记与入账

固定资产购置后，办公室财务人员应及时进行登记，建立固定资产台账，记录资产的名称、型号、购置日期、价格等信息。

按照财务制度规定，将固定资产及时入账，计提折旧。

 

固定资产清查与处置

定期对固定资产进行清查盘点，每年至少进行一次全面清查，确保账实相符。

对盘盈、盘亏的固定资产，应查明原因，按照规定的程序进行处理。固定资产报废、处置需经单位领导审批，按照相关规定办理手续。

 

六、财务报表与财务分析

财务报表编制

办公室财务人员应按照国家财务制度和会计法规的要求，定期编制财务报表，包括资产负债表、收入支出表等。

财务报表应真实、准确、完整地反映单位的财务状况和收支情况，按时报送单位领导和上级主管部门。

 

财务分析

定期对单位的财务状况、预算执行情况、资金使用效益等进行分析，撰写财务分析报告。

通过财务分析，发现问题，提出合理化建议，为单位领导决策提供依据。

 

七、附则

本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，由办公室财务部门负责解释和修订。

办公室财务人员应严格遵守本制度和国家有关财务法规，认真履行职责，确保财务管理工作规范、有序进行。