采购管理制度(范文3篇)

采购管理制度（一） 一、总则 为加强公司采购管理，规范采购行为，降低采购成本，保证采购质量，特制定本制度。

本制度适用于公司内所有部门的采购活动。

二、采购组织与职责 采购部门 负责制定采购计划，执行采购任务，确保所需物资及时供应。

寻找、评估和选择合格供应商，建立并维护良好的供应商关系。

负责采购合同的起草、签订和执行，跟进采购订单的进度，处理采购过程中的问题。

收集市场信息，分析物资价格走势，为公司采购决策提供参考。

需求部门 负责提出采购需求，明确采购物资的规格、型号、数量、质量要求等详细信息。

协助采购部门进行供应商评估和采购合同审核，参与采购验收工作。

财务部门 负责审核采购预算和采购合同的付款条款，确保采购资金的合理使用。

监督采购付款流程，对采购费用进行核算和控制。

三、采购流程 采购需求申请：需求部门根据工作需要填写《采购需求申请表》，详细说明采购物资的名称、规格、型号、数量、用途、预计使用时间等信息，经部门负责人审批后提交采购部门。

采购计划制定：采购部门根据各需求部门提交的采购需求申请，结合库存情况，制定采购计划。

采购计划应包括采购物资清单、采购预算、采购时间安排等内容，经采购部门负责人审核，分管领导审批后执行。

供应商选择与评估 采购部门通过多种渠道寻找潜在供应商，收集供应商的基本信息、产品资料、报价等。

对潜在供应商进行初步筛选，确定符合公司要求的供应商名单。

组织相关部门对供应商进行实地考察或综合评估，评估内容包括供应商的资质信誉、生产能力、产品质量、价格水平、售后服务等方面。

根据评估结果，选择合格供应商，建立供应商档案，并定期对供应商进行重新评估和管理。

采购谈判与合同签订 采购部门与选定的供应商就采购物资的价格、交货期、质量标准、付款方式、售后服务等条款进行谈判，争取最优采购条件。

谈判达成一致后，采购部门起草采购合同，合同内容应明确双方的权利义务、违约责任等条款。

采购合同需经法务部门审核，公司领导审批后，由采购部门代表公司与供应商签订。

采购订单下达：采购合同签订后，采购部门根据合同内容下达《采购订单》，明确采购物资的详细信息、交货地点、交货时间等要求，并发送给供应商。

同时，将采购订单副本分发给需求部门、财务部门等相关部门。

采购跟进与催货：采购部门负责跟踪采购订单的执行情况，及时了解供应商的生产进度和发货情况。

如发现供应商未能按合同约定执行，应及时与供应商沟通协调，采取相应措施确保物资按时供应。

必要时，进行催货。

采购验收 物资到货前，采购部门应通知需求部门做好验收准备工作。

物资到货后，需求部门会同采购部门、质量检验部门等按照合同要求和相关标准对采购物资的数量、规格、型号、质量等进行验收。

验收合格后，验收人员在《验收单》上签字确认；如验收不合格，应及时与供应商联系，协商处理退货、换货或补货等事宜。

采购付款